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コース概要
監査人向けのR/3基礎知識
- 基本アーキテクチャ（ABAPスタック、SAP GUI、クライアント概念）。
- レガシーシステムとの主な違い（モジュール設計：FI、MM、SD）。
- 監査目的のための従来のトランザクションとナビゲーション。
アクセス、ロール、および必須のSoD
- PFCG、SU01、SUIM、SU53、SU24を使用したユーザー管理と承認権限。
- ロール設計と一般的な監査関連機能。
- 基本的なSoDマトリックスと典型的な所見（例：同一ロールでの請求書作成と承認）。
セキュリティログとトレース
- セキュリティ監査ログ（SM19/SM20）：アクティベーション、フィルター、レポート。
- STADとST03N：使用統計、セッション、ワークロード分析。
- 証拠の保持とエクスポートに関するベストプラクティス。
構成変更と機密データ
- SCU3（変更文書）とSCC4（クライアント設定）。
- 重要なシステムパラメータ（RZ10/RZ11）：識別と監視。
R/3におけるプロセスコントロール（FI/MM/SD）
- FI：許容範囲、OB52（仕訳期間）、仕訳承認。
- MM：リリース戦略、発注制限、単一サプライヤーコントロール。
- SD：与信限度額、価格変更、条件監視。
- プロセステストのための監査サンプリング手法。
包括的ラボ + レポート作成
- 重要なユーザーのロールと承認権限のレビュー。
- 操作（購買/販売）のトレースと監査証拠の取得（SM20/SCU3）。
- スクリーンショットとエクスポートファイルを用いた所見の文書化。
- ワーキングペーパーの準備とトレーサビリティ。
クロージャーとアクションプラン
- R/3における内部統制チェックリスト。
- 所見の優先順位付けと推奨事項。
成果物
- 20以上のコントロールリスト（FI/MM/SD）。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03Nのクイックガイド。
要求
- 基本的な監査原則の理解
- SAPシステムに関する経験
- コンプライアンスおよびコントロールフレームワークの熟悉
対象読者
- 監査人
- 内部統制スペシャリスト
- SAPセキュリティコンサルタント
- コンプライアンス担当者
16 時間
お客様の声 (2)
It was straight to the point and more practical
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
コース - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
彼はシステムに対して時折イライラしていましたが、落ち着いた口調を保ち続けていました……
Jeffery
コース - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機械翻訳
