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期間 16 時間
コース概要
監査人向けR/3の基礎
- 基本的なアーキテクチャ(ABAPスタック、SAP GUI、クライアント概念)。
- レガシーシステムとの主な違い(モジュール設計:FI、MM、SD)。
- 監査目的のためのクラシックトランザクションとナビゲーション。
アクセス、ロール、および必須のSoD
- PFCG、SU01、SUIM、SU53、SU24を用いたユーザー管理と権限。
- ロール設計と一般的な監査関連機能。
- 基本的なSoDマトリクスと典型的な調査結果(例:同一ロールによる請求書作成と承認)。
セキュリティログとトレース
- セキュリティ監査ログ(SM19/SM20):アクティベーション、フィルター、レポート。
- STADとST03N:使用統計、セッション、ワークロード分析。
- エビデンス保持とエクスポートに関するベストプラクティス。
設定変更と機密データ
- SCU3(変更ドキュメント)とSCC4(クライアント設定)。
- 重要なシステムパラメータ(RZ10/RZ11):特定と監視。
R/3におけるプロセス制御(FI/MM/SD)
- FI:許容差、OB52(仕訳期間)、仕訳承認。
- MM:リリース戦略、発注限度額、単一サプライヤー制御。
- SD:与信限度額、価格変更、条件の監視。
- プロセステストのための監査サンプリング手法。
包括的な演習と報告
- 重要なユーザーのロールと権限のレビュー。
- 操作のトレース(購買/販売)および監査エビデンスの取得(SM20/SCU3)。
- スクリーンショットとエクスポートを伴う調査結果の文書化。
- ワークペーパーの準備とトレーサビリティ。
終了とアクションプラン
- R/3における内部統制チェックリスト。
- 調査結果の優先順位付けと推奨事項。
成果物
- 20以上の制御チェックリスト(FI/MM/SD)。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03Nに関するクイックガイド。
要求
- 基本的な監査原則の理解
- SAPシステムでの経験
- コンプライアンスおよび制御フレームワークへの習熟
対象者
- 監査人
- 内部統制専門家
- SAPセキュリティコンサルタント
- コンプライアンス担当者
お客様の声 (2)
今回の研修では、ABAP CDSとFioriの機能に関する貴重な知見を得ることができました。これにより、会社内ですでに利用可能なシステムの機能と、その活用を最適化するための機会をより深く理解することが可能になりました。また、SAPテクノロジーがレポーティング、アナリティクス、業務プロセスの改善をどのようにサポートできるかについての理解も深めることができました。
Melita Widya Ningrum - PT. TELKOM INDONESIA
コース - Custom SAP S/4HANA Financials, GRC, Fiori Analytics & ABAP Technical Foundation Masterclass
機械翻訳
It was straight to the point and more practical