コース概要

セッション1 (4時間)

モジュール1 – R/3での機能的なAISの使用 (2時間)

  • 監査に関連するR/3プロセスとテーブルの概要。
  • 従来のSAP GUIトランザクションを通じた機能的な証拠の収集。

モジュール2 – プロセス指向のアクセス管理 (2時間)

  • PFCGとSU01を使用したロール設計とアクセス制御。
  • SU53とSUIMによる迅速な診断。
  • プロセス別のRACIマトリックスと「実践的な」SoD。

セッション2 (4時間)

モジュール3 – 制御に焦点を当てたFI/CO (2時間)

  • OB52、許容範囲、および勘定科目の権限。
  • 従来のワークフローを通じた仕訳の承認と証拠。
  • 勘定マスターや銀行口座の変更の追跡可能性。

モジュール4 – 制御に焦点を当てたMM/SD (2時間)

  • MM: 発注リリース戦略、価格変更、および条件。
  • SD: 信用限度額、価格設定と割引条件。
  • 変更ドキュメント、ログ、およびレポートを通じた証拠。

セッション3 (4時間)

モジュール5 – ログと運用上の証拠 (3時間)

  • 機能的なケースにおけるSM20(何、誰、いつ)。
  • SCU3: 仕入先、顧客、材料、条件のマスターデータ変更。
  • STAD/ST03N: トランザクション実行の分析。
  • エクスポート(ALV/CSV/PDF)と付属書類の作成。

モジュール6 – 品質とテスト (1時間)

  • 受け入れ基準と最小限の証拠を含むテストケース設計。

セッション4 (4時間)

モジュール7 – 応用プロセスラボ (3時間)

  • ミニプロジェクト: 例外シナリオを含む購入と販売サイクル。
  • 証拠の収集とドossierの作成。

モジュール8 – 終了と運用への移行 (1時間)

  • 運用手順リストと定期的な監査スケジュール。
  • 監査と規制のためのベストプラクティス。

デリバレーブル:

  • テストケーステンプレート + RACI/SoDマトリックス。
  • 基本的なレポートセット(SUIM、SM20、SCU3、ALVリスト)。

まとめと次回のステップ

要求

  • FI/MM/SDでの機能経験
  • テストクライアント(mandante de pruebas)へのアクセス
  • 基本的な監査または制御概念の知識があると有利

対象者

  • 機能コンサルタント(FI/MM/SD)
  • 内部統制および準拠専門家
  • SAPビジネスプロセスオーナー
 16 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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