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コース概要
セッション 1 (4時間)
モジュール 1 – R/3における機能用途向けAIS (2時間)
- 監査に関連するR/3のプロセスおよびテーブルの概要。
- クラシックなSAP GUIトランザクションによる機能エビデンスの収集。
モジュール 2 – プロセス志向のアクセス権限管理 (2時間)
- PFCGおよびSU01を使用したロール設計とアクセス権限管理。
- 迅速な診断のためのSU53およびSUIM。
- プロセス別のRACIマトリクスおよび「実務的な」SoD（職務分掌）。
セッション 2 (4時間)
モジュール 3 – コントロールに焦点を当てたFI/CO (2時間)
- OB52、許容差、および会計権限。
- クラシックなワークフローによる仕訳の承認およびエビデンス。
- 会計マスタデータおよび銀行口座の変更の追跡可能性。
モジュール 4 – コントロールに焦点を当てたMM/SD (2時間)
- MM: 購買リリース戦略、価格変更、および条件。
- SD: 与信限度額、価格設定および割引条件。
- 変更ドキュメント、ログ、レポートによるエビデンス。
セッション 3 (4時間)
モジュール 5 – ログおよび運用エビデンス (3時間)
- 機能ケースにおけるSM20（何が、誰が、いつ）。
- SCU3: マスタデータ（仕入先、顧客、マテリアル、条件）の変更。
- STAD/ST03N: トランザクション実行の分析。
- エクスポート（ALV/CSV/PDF）および付録の作成。
モジュール 6 – クオリティおよびテスト (1時間)
- 受入基準および最小限のエビデンスを含むテストケースの設計。
セッション 4 (4時間)
モジュール 7 – 応用プロセスラボ (3時間)
- ミニプロジェクト: 例外シナリオを含む購買および販売サイクル。
- エビデンスの収集および資料の作成。
モジュール 8 – 締結および運用への移管 (1時間)
- 運用チェックリストおよび定期コントロールスケジュール。
- 監査および規制に関するベストプラクティス。
成果物:
- テストケーステンプレート + RACI/SoDマトリクス。
- 基本レポートセット（SUIM, SM20, SCU3, ALVリスト）。
概要および次のステップ
要求
- FI/MM/SDでの機能経験
- テストクライアントへのアクセス
- 基本的な監査またはコントロール概念の理解（あれば尚可）
対象読者
- 機能コンサルタント（FI/MM/SD）
- 内部統制およびコンプライアンス専門家
- SAPビジネスプロセスオーナー
16 時間
お客様の声 (2)
It was straight to the point and more practical
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
コース - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
彼はシステムに対して時折イライラしていましたが、落ち着いた口調を保ち続けていました……
Jeffery
コース - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機械翻訳
