コース概要
セッション1 (4時間)
モジュール1 – R/3での機能的なAISの使用 (2時間)
- 監査に関連するR/3プロセスとテーブルの概要。
- 従来のSAP GUIトランザクションを通じた機能的な証拠の収集。
モジュール2 – プロセス指向のアクセス管理 (2時間)
- PFCGとSU01を使用したロール設計とアクセス制御。
- SU53とSUIMによる迅速な診断。
- プロセス別のRACIマトリックスと「実践的な」SoD。
セッション2 (4時間)
モジュール3 – 制御に焦点を当てたFI/CO (2時間)
- OB52、許容範囲、および勘定科目の権限。
- 従来のワークフローを通じた仕訳の承認と証拠。
- 勘定マスターや銀行口座の変更の追跡可能性。
モジュール4 – 制御に焦点を当てたMM/SD (2時間)
- MM: 発注リリース戦略、価格変更、および条件。
- SD: 信用限度額、価格設定と割引条件。
- 変更ドキュメント、ログ、およびレポートを通じた証拠。
セッション3 (4時間)
モジュール5 – ログと運用上の証拠 (3時間)
- 機能的なケースにおけるSM20(何、誰、いつ)。
- SCU3: 仕入先、顧客、材料、条件のマスターデータ変更。
- STAD/ST03N: トランザクション実行の分析。
- エクスポート(ALV/CSV/PDF)と付属書類の作成。
モジュール6 – 品質とテスト (1時間)
- 受け入れ基準と最小限の証拠を含むテストケース設計。
セッション4 (4時間)
モジュール7 – 応用プロセスラボ (3時間)
- ミニプロジェクト: 例外シナリオを含む購入と販売サイクル。
- 証拠の収集とドossierの作成。
モジュール8 – 終了と運用への移行 (1時間)
- 運用手順リストと定期的な監査スケジュール。
- 監査と規制のためのベストプラクティス。
デリバレーブル:
- テストケーステンプレート + RACI/SoDマトリックス。
- 基本的なレポートセット(SUIM、SM20、SCU3、ALVリスト)。
まとめと次回のステップ
要求
- FI/MM/SDでの機能経験
- テストクライアント(mandante de pruebas)へのアクセス
- 基本的な監査または制御概念の知識があると有利
対象者
- 機能コンサルタント(FI/MM/SD)
- 内部統制および準拠専門家
- SAPビジネスプロセスオーナー
お客様の声 (4)
教師の知識
Collin Sampson
コース - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機械翻訳
トレーナーが非常に柔軟で、当初の資料に含まれていなかったテーマについても情報を提供してくれたことが気に入りました。また、他のプロジェクトでの経験から得られたヒントやテクニックも気に入りました。 研修は対話形式で行われ、演習は事前に定義されていましたが、私たち自身で異なる方向に進めることができました。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
コース - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機械翻訳
私たちは、以前には知らなかった多くのことを学びました。
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
コース - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
機械翻訳
アユーマンは非常に良い講師でした。彼は私たちの疑問を説明し、とても分かりやすかったです。彼は私たちが提起したすべての質問に対して満足のいく回答を与えました。
Anna Bytnar - ABB
コース - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
機械翻訳