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コース概要
第1セッション（4時間）
モジュール1：R／3環境における機能面から見たAIS活用（2時間）
- R／3の主要な業務プロセスおよび監査に関連するデータテーブルの概要を把握。
- SAP標準GUI画面を使った実用的な証拠情報の取得法を学習。
モジュール2：業務プロセスに即したアクセス管理（2時間）
- PFCGやSU01を用いた役割設計およびアクセス制御の方法を習得。
- 問題診断用としてSU53やSUIMの活用手法について学ぶ。
- プロセス別RACIマトリックスおよび実践的観点から見たSoD対応策を理解する。
第2セッション（4時間）
モジュール3：統制視点に基づいたFI／COの活用方法（2時間）
- OB52、許容範囲設定および会計処理における権限管理について学ぶ。
- 仕訳承認フローやそれを裏付ける証拠収集の実施法も習得する。
- 勘定元帳や銀行口座に関する変更履歴を追跡できるよう学ぶ。
モジュール4：統制視点に基づいたMM／SDの活用方法（2時間）
- 購買関連では発注承認や価格変更および条件設定管理を学ぶ。
- 販売関連では与信限度額、価格算定および割引適用についても習得する。
- 変更記録、ログデータ、各種レポートからの証拠取得方法を学ぶ。
第3セッション（4時間）
モジュール5：ログ管理および運用上の証拠情報の活用（3時間）
- 業務状況下でのSM20を用いたユーザー・時刻・操作内容把握法を学ぶ。
- SCU3による仕入先や得意先、製品情報などのマスターデータ変更管理について習得する。
- STAD／ST03Nを用いたトランザクション利用状況の分析手法も学ぶ。
- 得られたデータをALV／CSV／PDFフォーマットに変換して報告書作成の準備を行う。
モジュール6：品質保証およびテスト手法（1時間）
- 判定基準や最低限必要な証拠要件を考慮したテストケースの策定法について学ぶ。
第4セッション（4時間）
モジュール7：実践的業務プロセス演習（3時間）
- 購買・販売両サイクルを例とした小規模なプロジェクト学習を行う。
- 特別ケースも含めながら適切な証拠情報の収集および報告書作成実務に取り組む。
モジュール8：総括および運用へ向けた引継ぎ（1時間）
- 日常的チェックリストや定期的な統制評価計画の作成方法を学ぶ。
- 監査対応や法規制要件を踏まえた実務運用のベストプラクティスも習得する。
受講後取得できる成果物：
- テストケースの雛形ならびにRACI／SoD対応マトリックス資料。
- 基本レポート一式（SUIM、SM20、SCU3から抽出された各種ALV一覧表など）。
講座のまとめおよび今後の取り組み案について説明します。
要求
- FI／MM／SDにおける実務経験があること。
- テスト用クライアント（試験環境）へのアクセス権限が必要です。
- 基本的な監査や統制に関する知識があると望ましいです。
受講対象者
- FI／MM／SD担当の業務コンサルタント
- 内部統制およびコンプライアンス関連の専門家
- SAPビジネスプロセスの責任者
16 時間
お客様の声 (2)
It was straight to the point and more practical
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
コース - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
彼はシステムに対して時折イライラしていましたが、落ち着いた口調を保ち続けていました……
Jeffery
コース - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機械翻訳
