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コース概要
第1讲（4小时）
模块 1 – 面向审计师的 S/4HANA 基础（2小时）
- 基础架构（ABAP、Fiori、目录/角色）。
-
与ECC相比的关键变化：
- 业务合作伙伴（Business Partner）。
- 通用日记账（ACDOCA）。
- 灵活工作流。
- AIS功能的当前位置：事务代码及Fiori中的对应功能。
模块 2 – 访问权限、角色及基础职责分离（2小时）
- 用户、PFCG、SUIM、SU53、SU24（通过事务代码进行授权检查）。
- Fiori目录与角色（应用ID、目录、空间）。
- 基础职责分离（SoD）矩阵及常见发现（例如：同一角色中同时具备创建和审批权限）。
第2讲（4小时）
模块 3 – 安全日志与跟踪（3小时）
- 安全审计日志（SM19/SM20）：激活、筛选及解读。
- STAD/ST03N：使用统计、会话及峰值分析。
- 读取访问日志（RAL）：概念及适用场景。
- 证据保留和导出的最佳实践。
模块 4 – 配置变更与敏感数据（1小时）
- SCU3（变更文档）、SCC4（变更策略）。
- 关键参数（RZ10/RZ11）：解读及证据收集。
第3讲（4小时）
模块 5 – S/4中的流程控制（FI/MM/SD）（4小时）
- FI：容差范围、OB52（期间）、录入隔离、日记账审批（工作流）。
- MM：发布策略、限额、单一供应商、条件变更。
- SD：信用额度（FSCM信用管理）、价格/条件变更。
- BP：创建/交换控制、财政/银行敏感性。
- 基于风险的抽样和选择技术。
第4讲（4小时）
模块 6 – 综合实验室 + 报告（3小时）
- 提升关键用户的角色和访问权限。
- 追踪操作（购买/销售）并获取证据（SM20/SCU3）。
- 记录发现事项并附带截图和导出文件。
- 编制工作底稿及可追溯性管理。
模块 7 – 总结与行动计划（1小时）
- S/4内部控制检查清单。
- 发现事项优先级排序及建议。
交付物：
- 包含20多项控制措施的检查清单（FI/MM/SD/BP）。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N快速指南。
要求
- 了解基本审计原则
- 具备SAP系统使用经验
- 熟悉合规与控制框架
目标受众
- 审计师
- 内部控制专家
- SAP安全顾问
- 合规官
16 時間
お客様の声 (2)
It was straight to the point and more practical
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
コース - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
彼はシステムに対して時折イライラしていましたが、落ち着いた口調を保ち続けていました……
Jeffery
コース - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機械翻訳
